輔導之 銀行管理(11)
更新時間：2011-05-25 13:37:44
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4.4內部控制
4.4.1商業(yè)銀行內部控制的目標
合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
4.4.2內部控制的原則
1.全面性原則
2.重要性原則
內部控制的原則 3.制衡性原則
4.適應性原則
5.成本效益原則
4.4.3內部控制的構成要素
1.內部環(huán)境
2.風險評估
內部控制的構成 3.控制活動
4.信息與溝通
5.內部監(jiān)督
1.不相容職務分離控制
2.授權審批控制
3.會計系統(tǒng)控制
控制活動措施 4.財產保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考核控制
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